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天风证券:艾迪精密(603638)-盈利能力继续提升,产能扩充保障未来增长.pdf |
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艾迪精密(603638)公司前三季度收入16.08亿,同比增加50.57%,归母净利润4.21亿,同比增加63.30%,扣非归母净利润4.19亿,同比增加67.52%,经营活动现金流2.43亿。Q3收入5.14亿,同比+58.15%,归母净利润1.27亿,同比+66.57%,扣非净利润1.25亿,同比+79.15%,经营活动现金流1.11亿。盈利能力同比较大提升,毛利率环比Q2保持高位前三季度,公司毛利率、净利率分别为43.67%和26.17%,分别同比提升1.21pc、提升2.04pct,毛利率提升的主要原因为液压件产能释放带来的规模效应,单看Q3,毛利率44.45%,环比Q2小幅降低0.39pct,预计原因为销量结构变动。期间费用率同比降低2.08pct,液压件研发投入较大前三季度公司期间费用率合计11.98%,同比降低2.08pct,其中销售费用率、管理费用率、研发费用率和财务费用率分别为4.76%、3.60%、3.19%和0.43%,分别同比降低0.73pct、降低0.70pct、增加0.06pct、降低0.71pct,其中研发费用率略有提升,预计可能的原因是液压件研发投入较大
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